9月15日，北京化工集團召開(kāi)2023年度預算工作布置會(huì )，黨委書(shū)記、董事長(cháng)王國華出席會(huì )議并就如何做好年度預算工作進(jìn)行講解，黨委副書(shū)記、總經(jīng)理陳宇，黨委委員、總經(jīng)理助理陳紹洲出席會(huì )議并提出工作要求。
集團財務(wù)部部長(cháng)胡濟行傳達了市國資委預算工作會(huì )議精神，安排部署2023年度預算報表編制工作。在市國資委預算會(huì )上，華騰橡塑公司所屬瑞京乳膠公司2022年度預算工作得到表?yè)P。
黨委委員、總經(jīng)理助理 陳紹洲
陳紹洲要求各企業(yè)預算編制應體現生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃，將全部責任主體納入編制范圍，各生產(chǎn)環(huán)節有效銜接，相互勾稽；要貫徹“十四五”規劃要求，做好年度分解工作；預算執行上要上接企業(yè)戰略、下接經(jīng)濟計劃，外接市場(chǎng)需求、內接企業(yè)內控，動(dòng)態(tài)關(guān)注政策變化對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響。
黨委副書(shū)記、總經(jīng)理 陳 宇
陳宇強調指出：
一是各單位領(lǐng)導要高度重視預算工作，加強組織管理，一把手要親自抓、負總責，認真布置嚴格落實(shí)全面預算管理工作。
二是集團系統全體干部職工要上下一心，努力奮斗，通過(guò)高質(zhì)量工作，確保全面完成2022年各項預算指標。
三是2023年預算編制要符合國家、北京市發(fā)展要求，不斷提升預算編制的科學(xué)化和精細化水平，提升全面預算管理水平。
四是強化預算的執行和控制，深化經(jīng)濟活動(dòng)分析，優(yōu)化全面預算管理辦法。預算的編制、執行、考核、獎懲等列入監督范圍。要狠抓全面預算管理，創(chuàng )新成本管理方式，增強預算管理的科學(xué)性、權威性和指導性。
五是降本增效，提高流動(dòng)資產(chǎn)周轉率，降低應收賬款金額，下大力氣解決超期應收賬款，防范資金風(fēng)險；加強目標成本控制，嚴格落實(shí)責任成本；對三項費用進(jìn)行合理的預算。
六是要強化全面預算管理與績(jì)效考核管理有機結合，要把預算執行情況與責任人和員工的績(jì)效工資掛鉤，做到獎懲分明。
黨委書(shū)記、董事長(cháng) 王國華
王國華在講解時(shí)指出：
如何確定預算目標。要求各企業(yè)制定預算應以企業(yè)戰略目標為導向，對標分析行業(yè)內優(yōu)秀企業(yè)，找差距，強化預算目標的落地實(shí)施，將資源集中在市場(chǎng)有前景，團隊有經(jīng)驗的領(lǐng)域。
如何創(chuàng )新，實(shí)現高質(zhì)量發(fā)展。勇于繼承與發(fā)展創(chuàng )新，謀求高質(zhì)量發(fā)展，在長(cháng)期目標中提高產(chǎn)能與市場(chǎng)需求匹配度，避免產(chǎn)能浪費。要充分利用大數據，做好預測。
如何科學(xué)執行預算。深化管理，對市場(chǎng)經(jīng)濟各要素進(jìn)行較為準確的定量預測，一企一策，以業(yè)務(wù)預算為基礎，合理配置有限、稀缺資源，實(shí)現人、財、物聯(lián)動(dòng)、互動(dòng)。
如何建立配套機制、措施，確保預算完成。建立與預算相匹配的管理機制。預算管理過(guò)程中應依據經(jīng)濟形勢及企業(yè)市場(chǎng)定位評估風(fēng)險因素，時(shí)刻關(guān)注行業(yè)競爭事態(tài)，動(dòng)態(tài)分析同業(yè)經(jīng)營(yíng)成果差異。制定可行性高的預算執行辦法，細化經(jīng)營(yíng)層的預算工作要求，對預算進(jìn)行績(jì)效考核管理，保證內外部公平。
集團人力資源部、運營(yíng)與信息化部、財務(wù)部對2023年度預算報表體系做了詳細講解、提出指導意見(jiàn)并對預算編制工作提出了具體要求。
集團各單位主要領(lǐng)導，財務(wù)負責人，主管生產(chǎn)運行、營(yíng)銷(xiāo)、人事的領(lǐng)導及相關(guān)部門(mén)負責人，預算報表填報人員，集團全面預算工作小組成員部室負責人參加會(huì )議。